Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-718/2019 |
| Predmet faktúry: | Pretmelenie ventilačných hlavíc v bode prechodu strešnou krytinou |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 94.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | SEKAL - stavebná firma |
| Adresa dodávateľa: | Bardejovská 14, 08006 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 10668497 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.11.2019 |
Kalendár udalostí
