Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-717/2019 |
| Predmet faktúry: | Doplenie dopravného značenia SAD |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 80.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Ondrej František, Ing |
| Adresa dodávateľa: | Ružová 59/59, 08301 Sabinov |
| IČO dodávateľa: | 35447028 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.11.2019 |
Kalendár udalostí
