Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-698/2019 |
| Predmet faktúry: | Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ za Október 2019 |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 408.66 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Základná škola s Materskou školou |
| Adresa dodávateľa: | Hlavná 367/7, 08212 Kapušany |
| IČO dodávateľa: | 37873253 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.11.2019 |
Kalendár udalostí
