Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-679/2019 |
| Predmet faktúry: | Reklamný Hrnček s vianočnou potlačou |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 378.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Marek Dzurica - BelMar |
| Adresa dodávateľa: | Slovenská 46, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 37710346 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.11.2019 |
Kalendár udalostí
