Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-629/2019 |
| Predmet faktúry: | Preprava osôb FS na trase Kapušany - B. Bystrica dňa 7.9.2019 akcia deň Kroja |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 520.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | JaS Trans, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Hromoš 138, 06545 Hromoš |
| IČO dodávateľa: | 47702273 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.10.2019 |
Kalendár udalostí
