Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-626/2019 |
| Predmet faktúry: | Kancelárský materiál - Obal EURO, papier xero, dovolenkový lístok, výkres školský |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 53.14 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Mária Kapallová - KAPAP |
| Adresa dodávateľa: | Strojnícka 9, 08006 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 33952264 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.10.2019 |
Kalendár udalostí
