Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-617/2019 |
| Predmet faktúry: | Naviac práce vykonané na stavbe " Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v Kapušanoch. |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 2030.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | RG - DRC s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Čemernianska 190, 09303 Vranov nad Topľou |
| IČO dodávateľa: | 46716718 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.10.2019 |
Kalendár udalostí
