Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-597/2019 |
| Predmet faktúry: | Strava pre dobrovoľníkov na Kapušianskom hrade v období 8/2019 a 9/2019 |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 799.20 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Ing. Milan Maňkoš |
| Adresa dodávateľa: | Ardova 1/2, 08212 Kapušany |
| IČO dodávateľa: | 43206034 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.09.2019 |
Kalendár udalostí
