Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-569/2019 |
| Predmet faktúry: | Elektrina-dodávka a distribúcia za Kultúrny dom |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 760.20 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Východoslovenská energetika a.s. |
| Adresa dodávateľa: | Mlynská 31, 04291 Košice |
| IČO dodávateľa: | 36211222 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.09.2019 |
Kalendár udalostí
