Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-560/2019 |
| Predmet faktúry: | Služby na základe rámcovej zmluvy pre OP 3/2019 |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 67.20 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | OZ Rubín J D |
| Adresa dodávateľa: | U Čajkov 526/1 526/1, 01305 Belá |
| IČO dodávateľa: | 51956896 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.09.2019 |
Kalendár udalostí
