Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-550/2019 |
| Predmet faktúry: | Zmesový komunálny odpad za August 2019 |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 1843.96 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Fura s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | SNP 77, 04442 Rozhanovce |
| IČO dodávateľa: | 36211451 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 31.08.2019 |
Kalendár udalostí
