Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-520/2019 |
| Predmet faktúry: | Poskytnuté služby za mesiac 7/2019 |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 246.40 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Diamont J & D, n.o. |
| Adresa dodávateľa: | Belá 526, 01305 Belá |
| IČO dodávateľa: | 45743908 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.08.2019 |
Kalendár udalostí
