Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-517/2019 |
| Predmet faktúry: | Služby spoločného verejného obstaravania poistných služieb v zmysle príkaznej zmluvy |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 57.30 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Regionálne združenie miest a obcí Prešov |
| Adresa dodávateľa: | Hlavná 73, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 42231779 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.08.2019 |
Kalendár udalostí
