Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-501/2019 |
| Predmet faktúry: | Vykonané práce - potery maľby, omietky, sadrokartonový strop Obecná knižnica |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 7700.70 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Miroslav Tkáč |
| Adresa dodávateľa: | Hlavná 124/48, 08212 Kapušany |
| IČO dodávateľa: | 41993985 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.08.2019 |
Kalendár udalostí
