Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-485/2019 |
| Predmet faktúry: | Reklamné predmety a ROLLUP počas partnerskej súťaže v Poľsku |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 186.72 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Nie |
| Dodávateľ: | Marek Dzurica - BelMar |
| Adresa dodávateľa: | Slovenská 46, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 37710346 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.08.2019 |
Kalendár udalostí
