Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-472/2019 |
| Predmet faktúry: | Materiál DHZO Kapušany na základe projektu |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 3999.48 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | PROMETEUS-SL, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Levočská 35, 06401 Stará Ľubovňa |
| IČO dodávateľa: | 36463906 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.08.2019 |
Kalendár udalostí
