Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-471/2019 |
| Predmet faktúry: | Farby na hrad |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 210.30 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | FARLESK spol.s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Mierova 228, 82105 Bratislava-Staré Mesto |
| IČO dodávateľa: | 31337538 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.08.2019 |
Kalendár udalostí
