Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-469/2019 |
| Predmet faktúry: | Pracovný odev pre pracovníkov Projektu UPSVaR |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 311.62 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | STOMEX s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Ľubotice 19, 08006 Ľubotice |
| IČO dodávateľa: | 31650091 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.08.2019 |
Kalendár udalostí
