Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-453/2019 |
| Predmet faktúry: | Harmony Maxi Jumbo zásobnik na toaletný papier, harmoný dávkovač dolievateľný na tekuté mydlo. |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 196.32 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | OLHA OFFICE s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Popradská 11, 04011 Košice-Západ |
| IČO dodávateľa: | 52201589 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 31.07.2019 |
Kalendár udalostí
