Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-435/2019 |
| Predmet faktúry: | Grafické návrhy a upravy grafiky na kulturné podujatia v obci |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 240.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | lemuel s.ro. |
| Adresa dodávateľa: | Šarišská 52/14, 08232 Svinia |
| IČO dodávateľa: | 51336863 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.07.2019 |
Kalendár udalostí
