Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-402/2019 |
| Predmet faktúry: | Učinkovanie na kulturnom podujatí " 16. Kapušianské folklorné dni |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 450.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | FS JAblonečka |
| Adresa dodávateľa: | Hlavná 77/77, 08256 Pečovská Nová Ves |
| IČO dodávateľa: | 42233984 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2019 |
Kalendár udalostí
