Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-379/2019 |
| Predmet faktúry: | Výstupenie a doprava FS Hermanvčan počas KFD 2019 |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 500.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | OZ Hermanovčan |
| Adresa dodávateľa: | Hermanovce 288, 08235 Hermanovce |
| IČO dodávateľa: | 42227615 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.06.2019 |
Kalendár udalostí
