Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-373/2019 |
| Predmet faktúry: | Oprava krovinorezu a narážačka,tuk, cievka, olej |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 51.90 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Taiš Rudolf, HUSQVARNA - predaj a servis |
| Adresa dodávateľa: | Masarykova 23, 08001 Prešov |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.06.2019 |
Kalendár udalostí
