Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-370/2019 |
| Predmet faktúry: | Deratizácia nástraha STORM, na ulici Záhradná |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 105.78 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | TM- Servis, Tkáč Maroš |
| Adresa dodávateľa: | Bardejovská 642/2, 08212 Kapušany |
| IČO dodávateľa: | 35058455 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.06.2019 |
Kalendár udalostí
