Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-368/2019 |
| Predmet faktúry: | Ozvučenie počas akcie "16. ročníka KFD" dňa 29.6.-30.6.2019 |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 600.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | RODU s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Dubovica 430, 08271 Dubovica |
| IČO dodávateľa: | 52013031 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.06.2019 |
Kalendár udalostí
