Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-365/2019 |
| Predmet faktúry: | Oprava plynových zariadení podľa súpisu prác v budove 18 b.j |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 697.87 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Marek MATEJ - PLYNOMA |
| Adresa dodávateľa: | Drienovská Nová Ves 8, 08201 Drienovská Nová Ves |
| IČO dodávateľa: | 14369184 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.06.2019 |
Kalendár udalostí
