Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-355/2019 |
| Predmet faktúry: | Odmena za spracovanie žiadosti o NFP podľa zmluvy o manmente projektu uzatvorenej dňa 17.6.2019 v rámci výzvy. |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 360.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | MP Profit PB, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Hliníky 712/25, 01701 Považská Bystrica |
| IČO dodávateľa: | 50068849 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.06.2019 |
Kalendár udalostí
