Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-350/2019 |
| Predmet faktúry: | Služba počas Akcie deti dňa 8.6.2019 |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 400.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Jozef Varchol- DAVOS |
| Adresa dodávateľa: | Gorlicka 585 10, 08501 Bardejov |
| IČO dodávateľa: | 37582623 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.06.2019 |
Kalendár udalostí
