Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-349/2019 |
| Predmet faktúry: | Vymaľovanie spoločných priestorov v 18 b.j v obci Kapušany |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 3549.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | PINGSTAV PREŠOV |
| Adresa dodávateľa: | Tomášikova 56, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 46516964 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.06.2019 |
Kalendár udalostí
