Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-332/2019 |
| Predmet faktúry: | Vypracovanie následnej monitorovacej správy č. 5 projektu Úparav Kapušianskeho potoka |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 120.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Veriton, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Hraničná 24, 00000 Bratislava-Staré Mesto |
| IČO dodávateľa: | 47883979 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.06.2019 |
Kalendár udalostí
