Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-324/2019 |
| Predmet faktúry: | Propagačné a informačné materiály pre Kapušianske folklórne dni 2019 |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 208.20 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | PETIMA, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Šarišské Michaľany 453/7, 08222 Šarišské Michaľany |
| IČO dodávateľa: | 47052082 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.06.2019 |
Kalendár udalostí
