Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-295/2019 |
| Predmet faktúry: | Materiál na maľovanie na tvár akcia deň rodiny |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 34.50 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Umelecké potreby |
| Adresa dodávateľa: | Thurzová 431/2, 03601 Martin |
| IČO dodávateľa: | 41243277 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.05.2019 |
Kalendár udalostí
