Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-290/2019 |
Predmet faktúry: | Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia školskej jedalne |
Rok: | 2019 |
Suma: | 4680.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | AZ THERM s.r.o |
Adresa dodávateľa: | Hlavná 163, 08641 Raslavice |
IČO dodávateľa: | 36495263 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 17.05.2019 |