Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-284/2019 |
Predmet faktúry: | Oprava IR 2020 + toner podľa pbj.201936 |
Rok: | 2019 |
Suma: | 151.90 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Štefan Anderko |
Adresa dodávateľa: | Záhradná 466/20, 08212 Kapušany |
IČO dodávateľa: | 50250841 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 24.05.2019 |