Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-283/2019 |
Predmet faktúry: | Služby v oblasti servisných činnosti na zariadeniach |
Rok: | 2019 |
Suma: | 200.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Maroš Nazarej |
Adresa dodávateľa: | Sadová 433/11, 08212 Kapušany |
IČO dodávateľa: | 45659915 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 20.05.2019 |