Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-273/2019 |
| Predmet faktúry: | Športová časomiera HS1 |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 320.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Marián Gombár |
| Adresa dodávateľa: | Michalská 465/28, 08222 Šarišské Michaľany |
| IČO dodávateľa: | 50290711 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.05.2019 |
Kalendár udalostí
