Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-217/2019 |
| Predmet faktúry: | Štiepkovanie konarov na zbernom dvore |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 146.17 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Obec Terňa |
| Adresa dodávateľa: | Terňa 58, 08267 Terňa |
| IČO dodávateľa: | 00327867 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.04.2019 |
Kalendár udalostí
