Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-184/2019 |
| Predmet faktúry: | Výroba a doprava tabuľ/ OcU/ , erb obce/, tabula sobašná sien / vizitky / |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 656.92 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Jozef SMRHOLA - OLYMP |
| Adresa dodávateľa: | Santovka 145, 93587 Santovka |
| IČO dodávateľa: | 32581190 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.04.2019 |
Kalendár udalostí
