Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-172/2019 |
| Predmet faktúry: | Technická podpora MK-soft do 30.4.2020 |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 76.80 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | MK-soft,s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Kvetná 1, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 36491594 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.04.2019 |
Kalendár udalostí
