Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-164/2019 |
| Predmet faktúry: | Sublimovaný hasičský dres |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 255.94 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | 3b, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Sabinovská 151, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 36513148 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.03.2019 |
Kalendár udalostí
