Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-163/2019 |
| Predmet faktúry: | Zemné práce - mechanizmom Komatsu D51EX v dňoch 18.-20.3.2019 verejnom priestore |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 1740.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | PEhAES, a.s. |
| Adresa dodávateľa: | Bardejovská 15, 08006 Ľubotice |
| IČO dodávateľa: | 00155764 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.03.2019 |
Kalendár udalostí
