Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-131/2019 |
| Predmet faktúry: | Dodávka a montáž snehových lapačov |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 1782.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | LUMA -SK, spol.s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Dolná Tižina 221, 01304 Dolná Tižina |
| IČO dodávateľa: | 36428001 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.03.2019 |
Kalendár udalostí
