Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-122/2019 |
| Predmet faktúry: | ODodanie a montáž kuchynskej linky pre OcÚ Kapušany na základe cenovej ponuky. |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 1842.40 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Stanislav Batík |
| Adresa dodávateľa: | Malý Šariš 387, 08001 Malý Šariš |
| IČO dodávateľa: | 43314236 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.03.2019 |
Kalendár udalostí
