Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-121/2019 |
| Predmet faktúry: | Revizia komínov |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 120.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Michal Husák |
| Adresa dodávateľa: | Ďurďoš 76, 09431 Ďurďoš |
| IČO dodávateľa: | 33273740 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.02.2019 |
Kalendár udalostí
