Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-110/2019 |
| Predmet faktúry: | Sporák na tuhé palivo KOPER Antigona 75, napojenie pravý vrch v počte 3ks budova 10 b.j BNŠ |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 647.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | COMID s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Lysica 203, 01305 Lysica |
| IČO dodávateľa: | 47407361 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.02.2019 |
Kalendár udalostí
