Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-106/2019 |
| Predmet faktúry: | Dodávku a montáž vertikálných žalúzií CLIMAX BLUE LINE počet 5ks |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 433.71 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Daniel Ďurica - DASON |
| Adresa dodávateľa: | Levočská 11, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 35275260 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.02.2019 |
Kalendár udalostí
