Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-104/2019 |
| Predmet faktúry: | Splátka za nájom k 1.3.2019 za rok 2019 |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 395.79 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Slovenský pozemkový fond Bratislava |
| Adresa dodávateľa: | Búdková 36, 00000 Bratislava-Staré Mesto |
| IČO dodávateľa: | 17335345 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.02.2019 |
Kalendár udalostí
