Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-101/2019 |
| Predmet faktúry: | Prenájom vodného toku za rok 2019 podľa zmluvy |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 1.03 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Slovenský vodohospodársky podnik |
| Adresa dodávateľa: | Dumbierská 14, 04014 Košice-Košická Nová Ves |
| IČO dodávateľa: | 36022047 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.02.2019 |
Kalendár udalostí
