Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-87/2019 |
| Predmet faktúry: | Čistenie a kontrola komínov s vypracovaním potvrdeni v BNŠ |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 285.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Sekal s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Bardejovská 14/6, 08006 Ľubotice |
| IČO dodávateľa: | 45616175 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2019 |
Kalendár udalostí
