Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-73/2019 |
| Predmet faktúry: | Dodanie a montáž lexanového prístrešku na budovu OcÚ Kapušany |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 360.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | ELEKTRA reklama, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Bardejovská 18, 08006 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 36454745 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2019 |
Kalendár udalostí
